NFS-e: esta conta a receber não tem cliente vinculado
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O aviso de que esta conta a receber não tem cliente vinculado impede a NFS-e porque a nota precisa de um tomador. Para resolver, edite a conta, escolha o cliente em Gerado por e abra a nota de novo.
Mensagem exibida: esta conta a receber não tem cliente vinculado
Esta conta a receber não tem cliente vinculado. A NFS-e é emitida para um tomador, e não há a quem emitir. Onde resolver: Edite a conta a receber e vincule o cliente
O aviso aparece na janela Nota fiscal, no lugar do formulário, quando a conta não traz o cadastro da pessoa vinculada. A nota não chega a ser enviada ao governo, por isso não há código E####.
Se Nota fiscal nem aparece no menu Mais ações ou na página Visualizar da conta, o Gerado por não é cliente nem fornecedor. Contas de Caixa, Funcionário, Estagiário ou Sócio não emitem nota.
Por que a NFS-e precisa de um cliente vinculado
O tomador é quem contrata o serviço. Documento, nome e endereço dele entram na nota, e o Mais Gestão busca esses dados no cadastro do cliente ou do fornecedor ligado à conta. Conta sem esse cadastro não tem de onde tirar o tomador.
Como vincular o cliente à conta a receber
- 1Em Financeiro e Contas a receber, abra Mais ações na conta e escolha Editar.
- 2Em Gerado por, escolha Cliente (ou Fornecedor, se for o caso) e selecione a pessoa no campo ao lado. Se ela ainda não existir, cadastre o cliente com documento e endereço.
- 3Salve a conta e abra Nota fiscal de novo.
Em conta já recebida, Editar não aparece no menu. Se precisar mudar a pessoa da conta, veja antes como estornar a baixa de uma conta a receber. Mais detalhes em editar uma conta a receber.
Como evitar: cliente completo desde o lançamento
No formulário da conta, Gerado por é obrigatório: vincule o cliente ao lançar contas que terão nota. No emissor de NFS-e do Mais Gestão, documento, nome e endereço do tomador vêm do cadastro do cliente, sem redigitar na nota.
Erros do tomador que podem aparecer depois
Com o cliente vinculado, o governo confere os dados dele. Se o cadastro estiver incompleto, a recusa vem com código:
- E0188 e E0206: CNPJ ou CPF do tomador inválido
- E0190 e E0207: tomador não encontrado no cadastro federal
- E0234 e E0235: endereço do tomador obrigatório
- E0247: e-mail do tomador inválido
- No boleto, a mesma falta de pagador tem aviso próprio: boleto sem cliente ou com pagador no exterior.
Perguntas frequentes
Posso emitir a nota para um fornecedor?
Sim. No Mais Gestão, a nota pode ser emitida quando o Gerado por é um cliente ou um fornecedor com cadastro completo; ele entra como tomador. Caixa, Funcionário, Estagiário e Sócio não emitem. Quem deve constar como tomador é decisão fiscal: confirme com a contabilidade.
Se o erro continuar
Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade:
- o código do erro, como E0160, quando houver;
- a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo;
- a competência da nota;
- o CNPJ do emitente;
- a conta a receber da nota;
- a data e o horário da tentativa.
Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra.
Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade.
Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa.
Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele.