Não foi possível gerar o boleto
Atualizado em 3 min de leitura
Verificado em
Nesta página
O aviso Não foi possível gerar o boleto significa que a emissão falhou e pode ter chegado ao provedor de recebimentos sem confirmação. Para resolver sem duplicar a cobrança, aguarde alguns minutos e confira Cobranças da conta antes de tentar de novo.
Mensagem exibida: não foi possível gerar o boleto
Não foi possível gerar o boleto
A tela de geração se fecha e a conta volta para a lista. O motivo técnico não aparece na tela; ele fica registrado no sistema.
Por que o boleto não foi gerado
É a mensagem usada quando a emissão falha por um motivo que o sistema não classifica:
- falha de comunicação com o provedor;
- resposta do provedor que o sistema não consegue aceitar;
- falha interna ao registrar a cobrança.
Quando o motivo é conhecido, como endereço do pagador ausente ou credencial recusada, o sistema mostra uma mensagem própria. Se o texto citar a Transfeera, veja A Transfeera não respondeu.
O provedor pode ter registrado a cobrança mesmo sem confirmar. Por isso, a emissão fica marcada como sem desfecho confirmado, e não se deve repetir a emissão várias vezes seguidas.
O que conferir em qualquer emissor de boleto
Em qualquer sistema, quando a emissão falha sem resposta clara, confira no banco ou no provedor se a cobrança foi registrada antes de emitir outra. Duas emissões para a mesma dívida viram duas cobranças para o cliente. Confira também se o cadastro do pagador tem nome, documento e endereço completos.
Como resolver no Mais Gestão sem duplicar a cobrança
- 1Confira os dados do pagador (nome, documento, endereço e telefone) e corrija o cadastro se algo faltar.
- 2Aguarde alguns minutos.
- 3Em Financeiro > Contas a receber, abra Mais ações e escolha Boleto. Se abrir Cobranças da conta com uma cobrança que tem Número único e abre em Visualizar, use essa cobrança em vez de gerar outra.
- 4Se a cobrança listada estiver sem Número único, ela está aguardando conferência: não a envie ao cliente, não gere outra e fale com o suporte. Sem cobrança listada, procure o suporte antes de emitir de novo.
Como evitar falhas na emissão do boleto
Mantenha completo o cadastro dos clientes que recebem cobrança e os meios de recebimento ativos em Configurações > Recebimentos. O fluxo completo está em emitir um boleto para uma conta a receber. Veja também como funciona a cobrança automatizada do Mais Gestão.
Perguntas frequentes
A mensagem significa que o boleto não existe?
Não necessariamente. O provedor pode ter registrado a cobrança sem devolver a confirmação, e por isso o sistema trata o desfecho como não confirmado.
O sistema mostra o motivo exato da falha?
Não nesta mensagem. O motivo técnico não aparece na tela; ele fica registrado para a conferência do suporte.
Se o erro continuar
Envie estes dados ao suporte:
- o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera;
- a mensagem completa, como aparece na tela;
- a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único;
- o CNPJ da empresa;
- a data e o horário da tentativa.
Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra.
Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa.
Nunca envie senhas nem chaves do provedor.