# Não foi possível gerar o boleto

> Entenda o aviso Não foi possível gerar o boleto no Mais Gestão, por que a emissão pode ficar sem confirmação e o que conferir antes de tentar novamente.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-gerar-o-boleto
- Categoria: Erros de recebimentos
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo.
- Permissões: bank_slip.emit, accounts.view
- Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

O aviso *Não foi possível gerar o boleto* significa que a emissão falhou e pode ter chegado ao provedor de recebimentos sem confirmação. Para resolver sem duplicar a cobrança, aguarde alguns minutos e confira **Cobranças da conta** antes de tentar de novo.

## Mensagem exibida: não foi possível gerar o boleto

```text
Não foi possível gerar o boleto
```

Fonte: Mensagem do Mais Gestão

A tela de geração se fecha e a conta volta para a lista. O motivo técnico não aparece na tela; ele fica registrado no sistema.

## Por que o boleto não foi gerado

É a mensagem usada quando a emissão falha por um motivo que o sistema não classifica:

- falha de comunicação com o provedor;
- resposta do provedor que o sistema não consegue aceitar;
- falha interna ao registrar a cobrança.

Quando o motivo é conhecido, como endereço do pagador ausente ou credencial recusada, o sistema mostra uma mensagem própria. Se o texto citar a Transfeera, veja [A Transfeera não respondeu](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-nao-respondeu).

O provedor pode ter registrado a cobrança mesmo sem confirmar. Por isso, a emissão fica marcada como sem desfecho confirmado, e não se deve repetir a emissão várias vezes seguidas.

## O que conferir em qualquer emissor de boleto

Em qualquer sistema, quando a emissão falha sem resposta clara, confira no banco ou no provedor se a cobrança foi registrada antes de emitir outra. Duas emissões para a mesma dívida viram duas cobranças para o cliente. Confira também se o cadastro do pagador tem nome, documento e endereço completos.

## Como resolver no Mais Gestão sem duplicar a cobrança

1. Confira os dados do pagador (nome, documento, endereço e telefone) e corrija o cadastro se algo faltar.
2. Aguarde alguns minutos.
3. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra **Mais ações** e escolha **Boleto**. Se abrir **Cobranças da conta** com uma cobrança que tem **Número único** e abre em **Visualizar**, use essa cobrança em vez de gerar outra.
4. Se a cobrança listada estiver sem **Número único**, ela está aguardando conferência: não a envie ao cliente, não gere outra e fale com o suporte. Sem cobrança listada, procure o suporte antes de emitir de novo.

## Como evitar falhas na emissão do boleto

Mantenha completo o cadastro dos clientes que recebem cobrança e os meios de recebimento ativos em **Configurações > Recebimentos**. O fluxo completo está em [emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber). Veja também como funciona a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada).

## Perguntas frequentes

### A mensagem significa que o boleto não existe?

Não necessariamente. O provedor pode ter registrado a cobrança sem devolver a confirmação, e por isso o sistema trata o desfecho como não confirmado.

### O sistema mostra o motivo exato da falha?

Não nesta mensagem. O motivo técnico não aparece na tela; ele fica registrado para a conferência do suporte.

## Se o erro continuar

Envie estes dados ao suporte:

- o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera;
- a mensagem completa, como aparece na tela;
- a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único;
- o CNPJ da empresa;
- a data e o horário da tentativa.

[Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122)

Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra.

Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa.

Nunca envie senhas nem chaves do provedor.

## Artigos relacionados

- [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber)
- [Conta já possui boleto gerado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-conta-ja-possui-boleto-gerado)
- [Boleto: o pagador precisa ter endereço e telefone](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pagador-sem-endereco-ou-telefone-para-boleto)
- [A Transfeera não respondeu: o que fazer](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-nao-respondeu)