# Estornar o pagamento de uma conta a pagar

> Veja como corrigir um pagamento lançado com dados errados ou excluir um pagamento por engano em Gerenciar pagamentos, mantendo o relatório financeiro correto.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar
- Categoria: Contas a pagar
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; as ações exigem os módulos e as permissões correspondentes.
- Permissões: accounts.view, payments.view, payments.update, payments.delete
- Antes de usar: Conta com baixa registrada; consultar, editar e excluir exigem permissões distintas. Movimentos de transferência entre caixas, fatura de cartão e tarifa automática têm fluxos próprios. Vínculo de conciliação ativa pode exigir desfazer a conciliação antes de alterar a baixa.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para estornar o pagamento de uma conta a pagar, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral), use **Mais ações > Gerenciar pagamentos** e exclua o pagamento errado. Se o pagamento aconteceu com outros dados, edite-o em vez de excluir.

## Antes de estornar o pagamento de uma conta a pagar

Identifique qual pagamento está incorreto, principalmente quando a conta tem mais de uma baixa. Se o dado errado é valor, data, forma de pagamento ou caixa, edite o pagamento, como em [gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos). Use os passos abaixo só para excluir um pagamento que não aconteceu ou foi lançado em duplicidade.

## Como desfazer o pagamento de uma conta a pagar

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar**.
2. Localize a conta e abra **Mais ações**.
3. Escolha **Gerenciar pagamentos**. A ação aparece em conta Pago, Pago parcialmente e Parcial em atraso.
4. Em **Pagamentos registrados**, identifique o pagamento pela data e pelo valor. Se os detalhes estiverem fechados, clique no pagamento para abri-los.
5. Clique no ícone de excluir, no rodapé do pagamento.
6. Na pergunta **Excluir pagamento**, confira a data e confirme. A tela avisa que a baixa será removida e o saldo da conta será recalculado.
7. Aguarde a confirmação **Pagamento excluído.**

![Gerenciar pagamentos com um pagamento de R$ 42,00 em dinheiro, de 11 de setembro de 2026, aberto com data, valor, débitos e créditos.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/pagamento-42-historico-saldo-zero.jpg)

*Pagamento aberto em Gerenciar pagamentos: confira a data e o valor antes de excluir.*

1. Valor original: R$ 42,00
2. Saldo: R$ 0,00
3. Pagamento registrado: R$ 42,00

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Gerenciar pagamentos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

1. **Confira os pagamentos desta obrigação**: Esta tela consulta as saídas já registradas na conta a pagar. O vencimento mostrado pertence à obrigação; a data de cada pagamento fica no registro abaixo. Confirme a conta antes de corrigir qualquer baixa.
2. **Confira o valor original da conta**: Este valor é a referência da obrigação ou receita e aparece somente para consulta. Compare com as baixas registradas abaixo; uma mesma conta pode ter mais de um pagamento ou recebimento.
3. **Confira quanto ainda está em aberto**: Saldo é o valor restante da conta. Uma baixa parcial mantém diferença em aberto. Confira os registros e seus ajustes antes de lançar outra baixa para o mesmo movimento de dinheiro.
4. **Consulte os registros existentes**: A lista reúne as baixas desta conta. Cada cabeçalho mostra valor, forma e data. Clique no cabeçalho para abrir os detalhes do registro escolhido; se não houver baixas, a tela informa isso aqui.
5. **Abra a baixa que deseja conferir**: Escolha pelo valor, data e forma de pagamento. Quando há uma única baixa, os detalhes já aparecem abertos. Com várias, abra o registro que corresponde ao extrato ou comprovante.
6. **Compare a baixa com o movimento de dinheiro**: Nos detalhes, confira a data efetiva, o valor, o responsável quando informado e o caixa ou cartão associado. A taxa do provedor aparece quando houver. Compare esses dados com o extrato e a documentação da operação.
7. **Confira os acréscimos, descontos e retenções**: Débitos e Créditos detalham os ajustes desta baixa. Confira multa, juros e os demais valores com a operação. Valores zerados indicam que aquele ajuste não foi registrado; não acrescente o mesmo ajuste novamente em outra baixa.
8. **Corrija a baixa existente quando necessário**: Depois de abrir o registro, Editar permite corrigir seus campos e incluir documentos, conforme sua permissão. Use essa ação para ajustar a baixa existente; não crie outra apenas para anexar um comprovante.
9. **Entenda o efeito de excluir uma baixa**: Excluir pede confirmação, remove esta baixa e recalcula o saldo da conta. Use somente para um registro que precise ser removido; a ação não movimenta dinheiro no banco. Ela depende de permissão e pode não estar disponível para tipos especiais de conta.
10. **Volte à conta depois de conferir**: Ao terminar, use Voltar no cabeçalho para retornar à ficha ou Fechar para encerrar a consulta. Você pode concluir a conferência sem editar ou excluir registros.

## Resultado do estorno do pagamento da conta a pagar

O pagamento sai de **Pagamentos registrados** e o valor dele volta ao saldo em aberto da conta. Se a baixa excluída quitava a conta, ela volta a aceitar **Pagar**. A conta continua cadastrada.

Excluir a baixa corrige o registro no Mais Gestão; não pede devolução nem estorno ao banco. Se o pagamento saiu com outros dados, registre de novo pelo [controle de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar).

## Quando o sistema impede o estorno do pagamento

- **Desfaça os vínculos de conciliação antes de alterar ou excluir este lançamento.**: o pagamento está em uma conciliação confirmada. Desvincule a transação, como em [conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos).
- **A baixa de uma transferência entre caixas não pode ser estornada. Exclua a transferência.**: desfaça pela transferência, como em [transferir valores entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas).
- **Esta despesa é gerada pela tarifa do recebimento. Altere a tarifa no recebimento.**: corrija a tarifa no recebimento de origem.
- O ícone de excluir não aparece: o seu cargo não tem a permissão de excluir pagamentos.

## Perguntas frequentes

### Posso só corrigir a data ou o valor?

Sim. Em Gerenciar pagamentos, abra o pagamento, use o ícone de editar, ajuste os dados e clique em Salvar alterações. O sistema avisa que a alteração desfaz a conciliação do mês antes de confirmar.

### Por que não encontro Gerenciar pagamentos numa conta?

A ação aparece nas contas Pago, Pago parcialmente e Parcial em atraso, e depende da permissão de ver pagamentos. Em conta em aberto ainda não há pagamento a estornar.

### Consigo excluir apenas uma das baixas parciais?

Sim. Exclua somente o pagamento incorreto; os demais continuam registrados e o saldo é recalculado.

## Artigos relacionados

- [Gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos)
- [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar)
- [Cancelar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-conta-a-pagar)