# Emitir uma nota fiscal de serviço

> Passo a passo para emitir a nota fiscal de serviço a partir de uma conta a receber, com código de tributação e competência, no Mais Gestão.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico
- Categoria: Nota fiscal de serviço
- Atualizado em: 2026-11-01
- Verificado em: 2026-10-31
- Alterações conferidas em: 2026-11-01
- Disponível em: NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos.
- Permissões: accounts.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.view, fiscal_rps.print
- Antes de usar: Certificado válido, tomador compatível, categoria com emissão fiscal habilitada e tributação configurada. Filial exige módulo e aptidão próprios; no regime IBS/CBS, a categoria precisa da classificação de IBS e CBS.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para emitir uma nota fiscal de serviço (NFS-e), abra **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e use **Mais ações > Nota fiscal**. Confira tomador, código de tributação, valor e competência e clique em **Gerar nota**.

## Antes de emitir a NFS-e

A emissão depende de quatro preparos:

- [certificado digital](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-certificado-digital-da-empresa) válido da empresa;
- [configuração fiscal](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) concluída;
- categoria da conta com emissão permitida e [tributação configurada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria);
- cliente (tomador) com os dados fiscais exigidos.

O menu **Mais ações** oferece **Nota fiscal** para contas compatíveis, inclusive recebidas, quando a categoria permite emissão e você tem permissão. O mesmo botão aparece no detalhamento da conta.

## Passo a passo para emitir NFS-e pela conta a receber

1. Abra **Financeiro** e clique em **Contas a receber**.
2. Localize a conta, abra **Mais ações** e selecione **Nota fiscal**. No detalhamento da conta, use o botão correspondente.
3. Se a janela mostrar um impedimento, leia o motivo e resolva onde ela indica. Depois, abra a nota de novo.
4. Se a empresa tem filiais, confira **Escolha quem emitirá a nota**.
5. Confira o tomador: **Cliente**, **CPF/CNPJ**, **Endereço**, **Telefone** e **E-mail**. Para tomador do exterior, aparecem também **Requer NIF** e, com Sim, o **Número de Identificação Fiscal**.
6. Confira o **Código de tributação**. Ele vem da categoria da conta e não pode ser trocado aqui; para mudar, edite a categoria ([configurar a tributação da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria)). O código nacional, a NBS e o código municipal aparecem logo abaixo, só para leitura.
7. Em **Local da prestação do serviço**, confira onde o serviço foi prestado: **No município da empresa**, **Em outro município** ou **No exterior**. No exterior, escolha o **País da prestação do serviço**; em outro município, informe **Estado da prestação do serviço** e **Cidade da prestação do serviço**. Depois, revise **Tributação ISSQN**, **Reter ISSQN** e, quando aparecer, **Alíquota ISSQN**. Com a tributação **Imunidade**, escolha também o **Tipo de imunidade**.
8. Se aparecer a seção **Comércio exterior** (cliente no exterior, prestação no exterior ou **Exportação de serviço**), preencha os campos dela, como em [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico).
9. Confira o **Valor da nota**, a **Competência** e as **Retenções federais**. Com Sim, revise o CST e os percentuais de PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS e Outras que aparecem.
10. Clique em **Gerar nota**. Com um aviso de recusa na janela, o botão fica desabilitado até você resolver o que ele aponta.

![Formulário de emissão da NFS-e com emitente Matriz, dados de um tomador de exemplo, alerta de código municipal Pendente, valor de R$ 5.000 e competência 31/10/2026.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-nfse/nfse-preparacao-formulario-mcm.jpg)

*Formulário da NFS-e antes de Gerar nota, com o código de tributação municipal Pendente. O alerta orienta revisar a tributação da categoria. Códigos e alíquotas são de exemplo: não copie para outra empresa.*

1. Confira quem emitirá a nota. Neste exemplo, o emitente selecionado é Matriz.
2. Leia o alerta: o código de tributação municipal está Pendente. Revise a tributação da categoria antes de prosseguir.
3. Confira o valor da nota e a competência antes de clicar em Gerar nota.

> **Observação:** No regime IBS/CBS, o formulário mostra Indicador da operação, CST, Classificação tributária e, quando houver, Crédito presumido, só para leitura. Esses dados vêm da categoria da conta. Se faltar algum, a emissão é recusada antes do envio com a mensagem "Faltam dados de IBS e CBS" e o nome da categoria.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Emitir nota fiscal no Mais Gestão, na mesma ordem. A fase Comércio exterior desse tour fica no artigo [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico). Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Verificação, emitente e substituição

1. **Confira se a conta está pronta para emitir**: Aguarde a verificação da conta. Se houver impedimento, a tela informa o motivo e onde resolver. Se já existir nota, confira o resultado; quando a emissão estiver disponível, revise os campos antes de gerar.
2. **Resolva a pendência indicada**: Leia o motivo e o local de correção apresentados. Revise o cadastro, a categoria, a configuração fiscal ou o certificado indicado. Depois, abra novamente a emissão desta conta para verificar a correção.
3. **Confira quem vai emitir**: Selecione Matriz ou a filial responsável, quando este campo estiver disponível. Confira os dados fiscais do emitente escolhido.
4. **Confira o motivo da substituição**: Este campo aparece ao abrir Substituir em uma nota nacional emitida. Escolha o motivo aplicável entre as opções apresentadas. A nova emissão fica vinculada à nota anterior; acompanhe o retorno antes de considerar a substituição concluída.
5. **Detalhe o motivo quando necessário**: Em Outros, informe a descrição do motivo. Quando preenchida, a descrição deve ter entre 15 e 255 caracteres. Revise os demais dados antes de usar Gerar nota; abrir o formulário não envia a substituição.

### Tomador

6. **Confira o tomador da nota**: Confira o cliente apresentado a partir da conta a receber. Se o tomador estiver incorreto, corrija o vínculo da conta antes de emitir.
7. **Confira o CPF ou CNPJ**: Compare o documento com o cadastro do cliente. Se houver divergência, revise o cadastro antes de emitir a nota.
8. **Confira o endereço do cliente**: Revise o endereço apresentado para o tomador. Corrija dados de origem incompletos no cadastro do cliente antes da emissão.
9. **Confira o telefone do tomador**: Revise o número apresentado a partir do cadastro do cliente.
10. **Confira o e-mail do tomador**: Confira o endereço de e-mail apresentado e corrija o cadastro se necessário.
11. **Informe a situação do NIF**: Para um cliente do exterior, selecione a opção correspondente à identificação fiscal. Ao escolher Sim, preencha também o número do NIF.
12. **Preencha a identificação fiscal do exterior**: Informe o NIF do tomador conforme seus dados cadastrais e os documentos da operação.

### Serviço e local da prestação

13. **Confira o serviço desta nota**: Confira o código de tributação preenchido a partir da categoria da conta, os códigos nacional e municipal resultantes e a NBS apresentada. O campo é de consulta nesta emissão; revise a categoria se o serviço estiver incorreto.
14. **Confira o código nacional**: Este código é apresentado para consulta a partir do serviço selecionado. Confira a descrição e resolva eventuais avisos de correlação antes de gerar a nota.
15. **Confira a NBS do serviço**: A NBS aparece para consulta conforme a categoria da conta. Se precisar corrigir a classificação, volte ao cadastro da categoria antes de emitir.
16. **Confira o código municipal**: Confira o código municipal apresentado para o serviço. Ele é apenas para consulta; revise a categoria e os avisos de correlação se houver divergência.
17. **Informe o local da prestação**: No município da empresa usa o município do emitente. Em outro município mostra o estado e a cidade da prestação. No exterior pede o país onde o serviço foi executado.
18. **Selecione o país da prestação**: Aparece com o local No exterior. Escolha o país onde o serviço foi executado; o Brasil não está na lista.
19. **Selecione o estado da prestação**: Quando solicitado, escolha o estado onde o serviço foi prestado. Aguarde o carregamento das cidades para fazer a seleção seguinte.
20. **Selecione a cidade da prestação**: Escolha a cidade correspondente ao local da prestação na lista do estado selecionado. Confira novamente a cidade se mudar o estado.

### Tributação ISSQN

21. **Revise a tributação de ISSQN**: A tributação escolhida vai na nota. Ela vem preenchida pela categoria, pela recorrência ou pela configuração fiscal, e o texto abaixo do campo diz de onde veio. Confira com os dados confirmados com a contabilidade.
22. **Revise a retenção de ISSQN**: Confira se esta nota terá retenção de ISSQN. Revise a alíquota e os valores calculados junto com essa escolha.
23. **Confira a alíquota de ISSQN**: Informe o percentual aplicável e confira o valor calculado exibido abaixo do campo.
24. **Escolha o tipo de imunidade**: Aparece com Tributação ISSQN Imunidade. O número no início de cada opção é o código enviado na nota. Confirme o tipo com a contabilidade.

### Valor e competência

25. **Confira o valor da nota**: Compare o valor com a receita e com os documentos do serviço. Revise as retenções e o valor com ISSQN quando estiverem apresentados.
26. **Informe a competência da nota**: Confira a data de competência do serviço. Use o calendário ou digite a data correspondente à operação.

### Retenções federais

27. **Revise as retenções federais da nota**: Selecione Sim quando as retenções se aplicarem. Confira o CST e os valores que aparecem após essa escolha.
28. **Confira o CST de PIS/COFINS**: Selecione a situação tributária de PIS/COFINS correspondente à nota, conforme os dados confirmados com a contabilidade.
29. **Confira o valor de PIS**: O valor calculado de PIS é apenas para consulta. Confira também o percentual apresentado abaixo.
30. **Confira o valor de COFINS**: O valor calculado de COFINS é apenas para consulta. Confira o percentual apresentado abaixo antes de emitir.
31. **Confira o valor de IR**: Preencha ou revise o valor de IR desta nota. O campo apresenta o valor monetário e a indicação abaixo mostra o percentual correspondente.
32. **Confira o valor de CSLL**: O valor calculado de CSLL é apenas para consulta. Confira também o percentual apresentado abaixo.
33. **Confira o valor de INSS**: Preencha ou revise o valor monetário de INSS. Confira o percentual correspondente apresentado abaixo do campo.
34. **Confira outras retenções**: Informe os outros valores de retenção que se aplicam à nota. Confira a unidade monetária e o percentual resultante mostrado abaixo.

### IBS e CBS

35. **Confira o indicador da operação**: O indicador vem da categoria da conta, e a nota usa este valor. Para alterá-lo, revise a categoria antes de emitir.
36. **Confira o CST**: O CST do IBS/CBS vem da categoria da conta e é apresentado para consulta. Para alterá-lo, revise a categoria antes de emitir.
37. **Confira a classificação tributária**: A classificação tributária do IBS/CBS vem da categoria da conta. Confira o código antes da emissão.
38. **Confira o crédito presumido**: Quando houver, o crédito presumido vem da categoria da conta e é apresentado para consulta.

### Envio e resultado

39. **Envie a solicitação de emissão**: Após revisar todos os dados, clique em Gerar nota e aguarde o retorno. A solicitação passa por processamento: acompanhe a situação apresentada antes de considerar a nota emitida.
40. **Acompanhe o resultado da nota**: Confira a situação e o número da nota. Enquanto houver processamento, aguarde as atualizações. Se houver erro, leia o retorno indicado. Quando emitida, confira as ações de impressão e download.

## Depois de emitir a NFS-e

A tela mostra o andamento da nota: **Pendente**, **Enviado, aguardando retorno**, **Emitida** ou a mensagem de erro do retorno. Ela atualiza sozinha durante o processamento. Com a nota **Emitida**, ficam disponíveis o número, o PDF, o XML e a impressão.

Para encontrar a nota depois, veja [Consultar as notas fiscais emitidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas). A emissão pela conta a receber é o centro do [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico).

## Se a NFS-e não for emitida

- Certificado ausente, vencido ou com senha recusada: veja [empresa sem certificado configurado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado) e [certificado indisponível ou senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-indisponivel-ou-senha).
- Conta sem cliente: veja [conta sem cliente vinculado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-conta-sem-cliente-vinculado).
- Categoria sem código ou sem emissão permitida: veja [categoria sem código de tributação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-categoria-sem-codigo-de-tributacao) e [categoria que não permite emitir](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-categoria-nao-permite-emitir).
- Aviso de recusa que trava **Gerar nota** (E0529, E0530 ou E0318): veja [erros da Tributação ISSQN](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn) e [erros de comércio exterior](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-comercio-exterior).
- Rejeição com código, como E0160: veja [como ler o motivo de uma NFS-e recusada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo).
- Sistema do governo fora do ar: veja [o sistema do governo não está respondendo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-sistema-do-governo-nao-esta-respondendo).

## Perguntas frequentes

### Por que a opção Nota fiscal não abre o formulário?

O sistema mostra antes um aviso com o motivo do bloqueio, como certificado digital ausente ou categoria sem código de tributação, e onde resolver cada um.

### A nota fica pronta na hora?

Não. A nota é enviada ao Sistema Nacional NFS-e e aguarda o retorno. A tela atualiza o status sozinha até a nota ficar Emitida ou mostrar um erro.

### Onde acompanho todas as notas emitidas?

Em Notas fiscais, no menu Contabilidade. A lista abre na competência atual e na matriz; use os filtros para ver outras competências e filiais.

## Artigos relacionados

- [Cancelar ou substituir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-nota-fiscal-de-servico)
- [Consultar as notas fiscais emitidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas)
- [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico)
- [Tributação ISSQN na NFS-e: o que é e onde aparece](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tributacao-do-issqn-na-nfse)